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Para liquidar/compensar un anticipo recibido, deberemos emitir un documento de venta (Orden de reparación o Albarán de venta). Observaremos que en el recuadro del cliente aparece un mensaje advirtiendo que este cliente tiene anticipos pendientes de compensar. Si vamos a Ver anticipos, el sistema nos mostrará la siguiente pantalla: Al hacer click en la flecha, el sistema nos añadirá la línea de compensación de anticipo en el documento,( observaremos que al construir la línea desglosa el IVA, ya que este será calculado con el resto de la factura). F inalizaremos la factura escogiendo la forma de pago (Efectivo, Tarjeta de crédito). Esta factura que acabamos de emitir la podremos utilizar como recibo para entregar al cliente. El sistema a final de día, incluirá en la hoja de caja esta factura, cuadrando de esta manera nuestro saldo en CAJA.

En primer lugar deberemos crear un artículo ANTICIPO , le marcaremos que es del tipo anticipo y que lo vamos a utilizar con el IVA incluido. Cuando un cliente nos de un anticipo, emitiremos una factura de contado. Añadiremos una línea con el artículo ANTICIPO, observaremos que el sistema habilita una casilla para introducir el importe recibido (iva incluido). Finalizamos la factura escogiendo la forma de pago (Efectivo, Tarjeta de crédito). Esta factura que acabamos de emitir la podremos utilizar como recibo para entregar al cliente. El sistema a final de día, incluirá en la hoja de caja esta factura, cuadrando de esta manera nuestro saldo en CAJA.