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Para liquidar una factura de proveedor por caja, basta con indicarlo en la propia factura.  A continuación, vemos un ejemplo. Le daremos una forma de pago de contado y en en el apartado de Datos Contables , reflejaremos por un lado que contabilizaremos la factura como liquidada (en la forma de pago anteriormente comentada), también indicaremos que incluiremos esa liquidación en la hoja de caja, y por último, seleccionaremos la cuenta contable de caja.  De esta manera, en la hoja de caja se incluirá el pago de esta factura. 

Para entrar una factura con albaranes que han sido previamente punteados, bastará con hacer la búsqueda de esos albaranes. Detallamos a continuación los pasos a seguir. En primer lugar introduciremos los datos básicos de la factura: A partir de aquí, accederemos a a búsqueda de albaranes, marcando el check de Filtrar Albaranes Punteados y a continuación, la Id Punteo que hayamos utilizado, de manera que al buscar, el sistema nos devolverá todos esos albaranes que ya hemos repasado: Para finalizar la factura, bastará con seleccionar los albaranes punteados y generar las líneas. 

Para las facturas de compra que contemplan muchos albaranes, hemos desarrollado una herramienta que nos permita ir punteando los albaranes de compra que vamos repasando, de manera que cuando vamos a entrar la factura, buscamos y recuperamos todos esos albaranes punteados.  A continuación, detallamos la operativa.  En primer lugar, el usuario requerirá del perfil de PUEDE PUNTEAR COMPRAS ya que solo aquel usuario que tenga permiso para ello podrá realizar este trabajo.  Una vez aclarado este punto, buscaremos los albaranes que estén pendientes de entrar en factura de un proveedor y fechas concretas mediante el filtro avanzado: Como vemos en la imagen señalamos en rojo los datos esenciales para realizar la búsqueda Una vez visto esto, y con el resultado en pantalla, nos ayudaremos con las teclas de función rápida Ctrl+F para poder localizar de forma rápida aquellos albaranes que necesitemos puntear, introduciendo el número de albarán de proveed...

Podemos recepcionar la mercancía incluida en un pedido de compra ya generado, de manera que nos evitamos "mecanizar" de nuevo cada una de las líneas que contenga el pedido.  En el fichero de Albaranes de Compra, pulsaremos el botón de Nuevo para hacer una nueva entrada: Introduciremos los datos relativos al documento y cuando seleccionamos un proveedor del cual tenemos pedidos pendientes de servir, el sistema nos advierte de ello: Si pulsamos en el enlace que nos ofrece el sistema, nos mostrará un formulario dónde tendremos todos los artículos incluidos en un pedido de compra, ofreciéndonos al mismo tiempo la opción de seleccionar aquellos que estamos recepcionando.   Así, al pulsar el check de selección, el sistema de manera automática, nos da por servida la mercancía, tal y como mostramos en la siguiente imagen: En caso de no recibir al completo el pedido, podremos modificar manualmente las unidades, después de marcar el ar...

El proceso de envío del pedido se encuentra en la pantalla de impresión del documento. Una vez enviado el pedido, el sistema es informado por parte del fabricante, de la correcta recepción del mismo con su correspondiente referencia. Si vamos al histórico de pedidos de compra observaremos que solo aparecen aquellos pedidos pendientes de recibir la mercancía, así mismo observamos que el pedido que acabamos de hacer, queda cerrado para que no se pueda enviar de nuevo. Temas relacionados: Configurar protocolo Ediweel Pedidos de compra automáticos

La herramienta de pedidos automáticos de compra nos permitirá confeccionar pedidos basados en las ventas realizadas entre periodos o basados en los valores máximos y mínimos que establezcamos en la ficha el artículo. Desde el menú de Compras / Pedidos automáticos accederemos al formulario. En primer lugar determinaremos que tipo de pedido vamos a confeccionar, Reposición o Máximos  / Mínimos En el ejemplo de reposición deberemos escoger la plantilla de artículos, rellenar el periodo de ventas que queramos calcular, la / las sucursales y el / los proveedores a los cuales les vayamos a hacer el pedido. En el caso de realizar pedidos a varias sucursales marcaremos el check de almacenes separados Una vez realizado el cálculo, en cada artículo deberemos establecer a que proveedor queremos hacer el pedido Finalmente, en la parte superior de la pantalla observamos que se han construido todos los pedidos de los artículos que hemos ido seleccionando. Median...

En primer lugar deberemos tener instalado en nuestro teléfono alguna utilidad o teclado que nos permita leer códigos de barras. Aquí os dejamos 2 de los que hemos probado y nos han gustado: https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.ucom.barcodecamera&hl=es https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikosoft.nikokeyboard&hl=es A continuación abriremos el programa desde nuestro smartphone, con nuestras credenciales. Iremos al menú de Compras / Albaranes Confeccionaremos un nuevo Albarán de Compra Iremos al área EAN ZONE Leeremos los artículos recibidos y a continuación los compararemos con el documento Finalizaremos con el botón Hacerlo, para cada línea (este proceso traspasará a las líneas al documento) Para regresar al documento Albarán de Compra volveremos a clicar el botón EAN ZONE Introduciremos el proveedor Finalmente, guardaremos el documento

Para generar la devolución de un albarán de compra, bastará con Editar el documento y pulsar el botón de ABONAR que encontraremos a pie formulario, siempre y cuando el usuario tenga permiso para ello. Esta funcionalidad nos creará de manera automática el mismo albarán pero en negativo.