Liquidar Factura de Proveedor por caja
Para liquidar una factura de proveedor por caja, basta con indicarlo en la propia factura. A continuación, vemos un ejemplo. Le daremos una forma de pago de contado y en en el apartado de Datos Contables , reflejaremos por un lado que contabilizaremos la factura como liquidada (en la forma de pago anteriormente comentada), también indicaremos que incluiremos esa liquidación en la hoja de caja, y por último, seleccionaremos la cuenta contable de caja. De esta manera, en la hoja de caja se incluirá el pago de esta factura.