Liquidar Factura de Proveedor por caja

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Para liquidar una factura de proveedor por caja, basta con indicarlo en la propia factura. 

 A continuación, vemos un ejemplo.
Le daremos una forma de pago de contado y en en el apartado de Datos Contables, reflejaremos por un lado que contabilizaremos la factura como liquidada (en la forma de pago anteriormente comentada), también indicaremos que incluiremos esa liquidación en la hoja de caja, y por último, seleccionaremos la cuenta contable de caja. 




De esta manera, en la hoja de caja se incluirá el pago de esta factura.